О внесении изменений в распоряжение Главы города Новокузнецка от 30.12.2008г № 3876 «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.»


текст
версия для печати

 

В соответствии со ст. 40 Устава Новокузнецкого городского округа.

1.    В распоряжение Главы города Новокузнецка от 30.12.2008г № 3876 «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение Главы города Новокузнецка от 17.06.2009г № 1868 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012гг».

2.2. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 15.12.2010 г. № 2398 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».

2.3. . Распоряжение администрации города Новокузнецка от 30.03.2011 г. № 734 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».

2.4. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 26.10.2012 г. № 2418 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».

3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Н.Н. Бейльман) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новокузнецк».

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города по социальным вопросам (В.Р. Роккель).

 

И. о. Главы города                                                                                       П. В. Матвиенко


Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Новокузнецка

от 18.03.2013г.  № 548

 

Приложение № 1

к распоряжению Главы города

Новокузнецка

от 30.12.2008г № 3876

 

Среднесрочная муниципальная программа

 «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях  2009-2013гг.»

 

1. Паспорт программы

 

 

Наименование  Программы

Среднесрочная муниципальная программа  «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях  2009-2013гг.»  (далее - Программа)

Нормативно-правовая база разработки  Программы

- Указ Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Указ Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заказчик и разработчик Программы

Администрация города Новокузнецка

Основные цели и задачи Программы

         Основной целью Программы является:

   - сокращение расходов городского бюджета путем введения системы  оплаты за услуги водоснабжения, водоотведения, отопления в  муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения) на основании приборов учета;

   - достижение к 2011 году 100% платы в муниципальных учреждениях за коммунальные ресурсы по приборам учета;

   - проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений для определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сроки реализации Программы

          Реализация  Программы  рассчитана на 2009 - 2013гг.

Объемы  и источники финансирования Программы

           Общий объем финансирования  Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 г - 30 853 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 6 931 тыс. руб.,

ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» -23 922 тыс. руб.;

2010 г - 46 220 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет -19 420 тыс. руб., ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» - 26 800 тыс. руб.;

2011 г - 13 692 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 13 692 тыс. руб.;

2012 г - 2 680 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 2 680 тыс. руб.;

2013 г - 7 899 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 7 899 тыс. руб.;

 

Ожидаемые результаты исполнения Программы

1.Сокращение  непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов  городского бюджета на оплату коммунальных услуг;

2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к  принятию действенных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

3. Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях;

4. Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениям, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:

4.1.  по холодному водоснабжению      61 % по итогам 2009 года,

100 % по итогам 2010 года,

 

 

4.2. по  горячему водоснабжению         41 % по итогам 2009 года,

100 % по итогам 2010 года,

 

 

4.3. по  тепловой энергии                       39 % по итогам 2009 года,

100  % по итогам 2010 года,

 

5. В результате исполнения программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет 86 436 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 38 518 тыс. руб.;

2011 год - 47 918 тыс. руб.;

6. Проведение 100% энергетического обследования в муниципальных учреждениях:

2011г - 15,2%;

2012г - 61,3%;

2013г - 100%.

 

 

 

 

2. Характеристика ситуации, на улучшение которой направлена Программа

 

По итогам инвентаризации действующих приборов учета на 01.06.2009 года из 486 муниципальных учреждений приборы учета потребления тепла установлены в 31; приборы учета горячего водоснабжения в 104 и приборы учета потребления холодной воды в 272 учреждениях, что составляет соответственно 6,4%, 21,4% и 56,0% от потребности по учреждениям.

Что касается  оснащения приборами учета помещений муниципальных учреждений, находящихся в многоквартирных домах, то здесь требуется установка приборов учета практически на каждый отдельный трубопровод. Поэтому, в рамках реализации настоящей Программы предусмотрено оснащение приборами учета  учреждений только в тех домах, где есть технические условия.

 

 

 

3. Стратегические цели и тактические задачи  Программы

 

 

В соответствии с Указом  Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  необходимо:

- принять меры к сокращению расходов бюджетов всех уровней на оплату топливно-энергетических ресурсов;

-активизировать работу по энергосбережению в муниципальных учреждениях;

-перевести муниципальные учреждения к 2011 году на систему 100 % оплаты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета;

-провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений и получение объективных данных о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-разработать общедоступные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

 

 

 4.1.Сокращение непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг.

4.2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению коммунальных ресурсов.

4.3.Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях.

4.4.Обеспечение установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, отопления в 486 отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Главный распорядитель бюджетных средств

Потребность в приборах учета коммунальных ресурсов (единиц)

Итого потребность в приборах учета (единиц)

Ориентировочная стоимость приобретения и установки приборов учета, всего, тыс. руб.

Отопление

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

1

Управление здравоохранения

83

78

61

222

14 214

2

Управление культуры

9

20

20

49

1 762

3

Комитет образования и науки

297

303

28

628

47 818

4

Комитет социальной защиты

19

9

8

36

2 484

5

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

6

6

10

22

990

6

Администрация города, Администрации районов и муниципальные учреждения

11

21

13

45

1 635

 

в том числе:






 

Администрация города

2

2

0

4

239

 

Администрация Заводского района

1

1

0

2

141

 

Администрация Кузнецкого района

0

10

8

18

100

 

Администрация Куйбышевского района

1

0

0

1

109

 

Администрация Новоильинского района

1

1

0

2

143

 

Администрация Орджоникидзевского района

1

0

0

1

170

 

Администрация Центрального района

3

1

1

5

407

 

Молодежный центр «Социум»

0

1

0

1

7

 

МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка

0

3

3

6

60

 

МУ ДЕЗ

1

1

1

3

121

 

Служба спасения г. Новокузнецка

1

1

0

2

138

 

Итого

425

437

140

1 002

68 903

 

В том числе по годам

 

 

 

 

 

 

2009 год

189

194

118

501

30 853

 

2010 год

236

243

22

501

38 050

 

 

 

4.5.Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов по отдельно стоящим и приравненных к ним зданиям  муниципальных учреждений, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:

 

 

- по холодному водоснабжению                  - 61 % по итогам 2009 года,

- 100 % по итогам 2010 года,

 

- по  горячему водоснабжению                    - 41 % по итогам 2009 года,

- 100 % по итогам 2010 года,

 

- по  тепловой энергии                                  - 39 % по итогам 2009 года,

- 100 % по итогам 2010 года,

4.6. В результате исполнения Программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет  86 436 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 38 518 тыс. руб.;

2011 год - 47 918 тыс. руб.;

 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы

 

Программа реализуется в течение 5-х лет с 2009 по 2013 годы и предусматривает три направления:

1. Установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.

2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.

3. Проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений.

 

5.1. Установка приборов учета

 

В 2009 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)

Общая стоимость работ, тыс. руб.

Отопление

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Комитет образования и науки

61

60

6

9 768

в том числе:





учреждения Заводского района

47

45

6

7 107

учреждения Новоильинского района

6

7

0

1 244

учреждения Орджоникидзевского района

8

8

0

1 417

Управление здравоохранения

83

78

61

14 214

в том числе:





МЛПУ ГКБ № 1

20

16

12

2 929

МЛПУ ГКБ № 2

2

4

4

596

МЛПУ ДГКБ № 3

3

2

2

717

МЛПУ ДГКБ № 4

5

6

7

655

МЛПУ ГКБ № 5

5

4

3

961

МЛПУ ДГКБ № 6

1

1

1

110

МЛПУ «ЗПЦ»

6

6

-

975

МЛПУ ГКИБ № 8

1

2

-

249

МЛПУ ГБ № 9

1

1

1

230

МЛПУ ГКБ № 11

13

13

13

1 558

МЛПУ ГБ № 16

1

1

1

179

МЛПУ ГКБ № 22

6

6

6

1 065

МЛПУ ГБ № 26

1

-

-

83

МЛПУ ДГКБ № 28

2

2

2

512

МЛПУ ГКБ № 29

11

10

5

2 497

МЛПУ Родильный дом  №2

1

1

1

245

МЛПУ Родильный дом  №3

1

1

2

283

МУ «КМИАЦ»

1



125

МЛПУ ССМП, ул. Бугарева, 9

1

1

1

115

МЛПУ ССМП, ул. Пржевальского, 1

1

1


130

Управление культуры

9

20

20

1762

в том числе:





ДШИ № 48 п. Листвяги

1



165

ДШИ № 58 ул. Тореза, 82а


3

3

54

ДШИ №58 ул.Клименко,52

1



178

Художественный музей


5

5

83

ЛММ им. Ф.М. Достоевского, ул. Достоевского, 29

1



167

ЦБС им. Гоголя, Спартака 11

1



185

ЦБС им. Гоголя, Филиал № 8

1



167

ЦБС им. Гоголя, Филиал № 13

1

1

1

185

ДЦБС, Филиал № 1


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 2


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 3


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 4


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 6


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 10


1

1

27

ДЦБС, Филиал № 12


2

2

54

ДЦБС, Филиал № 13

1



36

Детская картинная галерея


2

2

36

ГДК

1

1

1

135

ДК «Шахтостроитель»

1



190

Комитет социальной защиты

19

9

8

2 484

в том числе





КЦСОН Центрального р-на

1

1

0

133

КЦСОН Центрального р-на Филиал № 1

1

0

0

90

КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. День Шахтеров 5

1

0

0

115

КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5

1

0

0

90

КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5/1

1

1

1

110

КЦСОН Заводского района

1

0

0

124

КЦСОН Новоильинского района

0

2

2

13

МУ СРЦН «Берег Надежды», ул. Сеченова. 6б

2

1

0

300

МУ «ДВиНП»

1

1

1

136

МУ «Центр реабилитации» ул. Грдины, 8а

1

1

1

132

МУ «Центр реабилитации» Филиал, ул. Фесковского 99

1

1

1

199

МУ СРЦН «Полярная звезда», ул. День шахтеров 12

1

1

2

134

ОЦ «Таргайский»

7

0

0

908

 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

6

6

10

990

в том числе:





МОУ ДОД СДЮСШОР «Металлург» ул. Ленина, 41

0

0

1

9

МУДОД СДЮСШОР по шахматам им. Кустова

0

0

1

9

МУДО ДЮСШ со специальным отделением по легкой атлетике

3

1

1

491

МОУ ДОД ДЮСШ № 2

3

2

4

427

МУДО ДЮСШ №6 им. Манеева, п/к «Альфа»


1

1

18

МОУ ДОД СДЮСШОР по вольной борьбе им. Смолянинова


1

1

18

Комитет по физической культуре, спорту и туризму (Сеченова)


1

1

18

Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения

11

21

13

1635

в том числе:





Администрация города

2

2

0

239

Администрация Заводского района

1

1

0

141

Администрация Кузнецкого района

0

10

8

100

Администрация Куйбышевского района

1

0

0

109

Администрация Новоильинского района

1

1

0

143

Администрация Орджоникидзевского района

1

0

0

170

Администрация Центрального района

3

1

1

407

Молодежный центр «Социум»

0

1

0

7

МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка

0

3

3

60

МУ ДЕЗ

1

1

1

121

Служба спасения г. Новокузнецка

1

1

0

138

ИТОГО

189

194

118

30 853







 

 

 

 

В 2010 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)

Общая стоимость работ, тыс. руб.

отопление

горячее водоснабжение

холодное водоснабжение

Комитет образования и науки, всего

236

243

22

38 050

в том числе:

 

 

 

 

учреждения Заводского района

19

22

2

3090

учреждения Новоильинского района

25

25

0

4000

учреждения Орджоникидзевского района

29

35

0

4700

учреждения Кузнецкого района

31

31

0

4960

учреждения Куйбышевского района

37

38

14

6070

учреждения Центрального района

95

92

6

15230

 

 

 

5.2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов

 

В период реализации Программы с 2010 по 2012 годы планируется провести мероприятия по модернизации тепловых узлов и реконструкции водомерных узлов в муниципальных учреждениях, в том числе:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

Общая стоимость работ, тыс. руб.

2010г,  всего:

8 170

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

8 170

в т. ч.

 

учреждения Новоильинского района

1 711

учреждения Орджоникидзевского района

1 741

учреждения Куйбышевского района

665

учреждения Центрального района

4 053

2011г, всего

9 370

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

7 246

в т. ч.

 

учреждения Заводского района

1 602

учреждения Новоильинского района

 1 928

учреждения Центрального района

2 771

учреждения Кузнецкого района

945

Управление здравоохранения

1 346

Управление культуры

546

Комитет социальной защиты

99

Комитет по физической культуре и спорту

133

2012г, всего

2 680

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

2 680

в т. ч.

 

учреждения Заводского района

220

учреждения Новоильинского района

230

учреждения Центрального района

950

учреждения Кузнецкого района

600

учреждения Орджоникидзевского района

290

учреждения Куйбышевского района

390

 

 

ИТОГО по годам:

20 220

 

 

 

 

 

5.3. Проведение энергетического обследования

 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» необходимо провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений, в том числе:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

 

Общая стоимость работ, тыс. руб.

2011г, всего

4 322

в т. ч.

 

Управление здравоохранения

2 483

Управление культуры

560

Комитет социальной защиты

674

Комитет по физической культуре и спорту

231

Администрация города,  администрации районов и муниципальные учреждения, всего:

374

в т. ч.

 

Администрация города Новокузнецка

215

Администрация Орджоникидзевского района

35

Администрация Центрального района

59

Администрация Заводского района

8

Администрация Куйбышевского района

22

Администрация Новоильинского района

35

2013г, всего:

7 899

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

7 729

в т. ч.

 

учреждения Орджоникидзевского района

1 767

учреждения Кузнецкого района

1 018

учреждения Куйбышевского района

1 491

учреждения Заводского района

830

учреждения Новоильинского района

670

учреждения Центрального района

1 953

Муниципальные учреждения, всего:

170

в т. ч.

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства

54

Комитет градостроительства и земельных ресурсов

116

ИТОГО по годам:

12 221

 

6. Перечень программных мероприятий и порядок реализации Программы

 

В рамках реализации Программы предусмотрены расходы на приобретение и установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в 488 муниципальных учреждениях, расположенных в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях со следующими техническими характеристиками:

-Погрешность измерения - не более ± 2%;

-Сертификация - в соответствии с требованиями ИСО - 9000;

-Меж поверочный срок эксплуатации - не менее 4-х лет;

-Возможность подключения к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

 

7. Потребность в финансовых ресурсах для достижения целей и результатов  Программы

 

Общая стоимость реализации мероприятий Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе:

по учреждениям Управления здравоохранения - 18 043 тыс. руб.;

по учреждениям Управления культуры - 2 868 тыс. руб.;

по учреждениям Комитета образования и науки - 73 643 тыс. руб.;

по учреждениям Комитета социальной защиты - 3 257 тыс. руб.;

по учреждениям Комитета по физической культуре, спорту и туризму - 1 354 тыс. руб.;

по Администрации города, администрациям районов и муниципальным учреждениям - 2 179 тыс. руб.

 

Финансирование мероприятий  Программы производится за счет средств бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы по автономным бюджетным учреждениям  производится  в пределах  нормативных расходов на содержание автономного учреждения, а также за счет собственных доходов учреждений.

 

 

 

По срокам исполнения Программы финансовые потребности распределены  следующим образом:

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств и источники финансирования

Всего на период реализации программы

 

 

 

 

в том числе по годам реализации Программы

количество приборов учета

тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011год

2012год

2013 год

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

1

Управления здравоохранения

222

14 214

1 346

2 483

222

11 953

 

 

2261 

 

 

 

1 130

 

 

 

 

1 000

 

 

216

1483

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

2378

1 130

 

 

2378

 

 

 

 

 

 

1 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

216

2 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

216

1483

 

ГУ «КЦЭ»

 

9575

 

 

 

9575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

2261

 

 

 

 

 

 

2261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Управление культуры

49

1 762

546

560

49

1 548

 

 

 214

 

 

 

461

117

 

 

 

369

 

 

85

74

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

273

461

117

 

273

 

 

 

 

 

 

461

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

85

443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369

 

 

85

74

 

ГУ «КЦЭ»

 

1 275

 

 

 

1 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

214

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Комитет образования и науки

628

47 818

18 096

7 729

127

3 426

 

501

29 832

1 711

 

14 560

244

 

 

 

11 788

 

 

 

4 353

7 729

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 местный бюджет

 

10 115

1 711

7 729

 

3 282

 

 

6 833

1 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 729

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2010г

 

4 417

6 459

 

 

 

 

 

 

 

 

4 417

244

 

 

 

6 215

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

7 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 573

 

 

 

1 673

 

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2012г

 

 

2 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 680

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

17 756

-

 

 

144

-

 

17 612

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

6 342

 

 

 

 

 

 

5 387

 

 

955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г.

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Комитет социальной защиты

36

2 484

99

674

36

1 396

 

 

1 088

 

 

 

 

 

 

 

99

303

 

 

 

371

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 местный бюджет

 

530

-

-

 

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

99

674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

303

 

 

 

371

 

ГУ «КЦЭ»

 

866

-

 

 

866

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

1088

 

 

 

 

 

 

1088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

22

990

133

231

22

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

231

 

 

22

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

83

-

-

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

133

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

231

 

 

22

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

907

 

 

 

907

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения

45

1 635

 

544

45

1 618

-

 

 17

 

 

 

78

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

385

 

248

 

385

 

 

 

 

 

 

-

78

 

 

-

 

 

 

 

170

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

1233

-

 

 

1233

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

17

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

1002

68 903

20 220

12 221

501

20 931

 

501

33 412

1 711

 

14 560

1 835

195

 

 

11 998

2 199

 

 

4 676

9 827

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 местный бюджет

 

13 764

3 302

8 094

 

6 931

 

 

6 833

1 711

 

 

1 591

195

 

 

 

 

 

 

 

7 899

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2010г

 

4 417

6 459

 

 

 

 

 

 

 

 

4 417

244

 

 

 

6 215

 

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

7 779

4 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 783

2 199

 

 

1 996

1 928

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2012г

 

 

 2 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

31 612

 

 

14 000

 

17 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

9 922

 

 

 

 

 

 

8 967

 

 

955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

 

            Срок окупаемости денежных средств, используемых на приобретение и установку приборов учета - не более одного года. По итогам реализации Программы ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 74 506 Гкал по отоплению, 220 723 м. куб. по горячему водоснабжению, 428 025 м. куб. по холодному водоснабжению.

 

 

 

 

 Отопление

 Горячее водоснабжение

 Холодное водоснабжение

Всего  тыс. руб.

 Гкал

 тыс. руб.

 м. куб.

 тыс. руб.

 м. куб.

 тыс. руб.

1.

Управление здравоохранения

20 645

15 632

65 888

5 333

146 455

4 155

25 120

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

137 634

104 212

439 257

25 532

976 369

27 697

 

 

Экономия 2010 год

20 645

15 632

65 888

5 333

146 455

4 155

25 120

2.

Управление культуры

4 129

3 126

1 279

103

4 066

115

3 344

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

27 526

20 842

8 529

690

27 106

767

 

 

Экономия 2010 год

4 129

3 126

1 279

103

4 066

115

3 344

3.

Комитет социальной защиты

3 256

2 465

6 795

550

13 042

370

3 385

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

21 705

16 434

45 528

3 685

86 747

2 461

 

 

Экономия 2010 год

3 256

2 465

6 795

550

13 042

370

3 385

4.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

1 453

1 100

3 197

259

2 432

69

1 428

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

9 967

7 547

21 312

1 725

16 213

459

 

 

Экономия 2010 год

1 453

1 100

3 197

259

2 432

69

1 428

5.

Комитет образования и науки

43 999

33 314

142 075

11 498

252 784

7 170

51 982

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

293 328

222 099

947 167

76 660

1 685 228

47 805

 

 

Экономия 2010 год

3 865

2 926

9 797

792

12 213

346

4 064

 

Экономия 2011 год

40 134

30 388

132 278

10 706

240 571

6 824

47 918

6.

Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения

1 024

778

1 488

120

9 246

279

1 177

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

6 841

5 180

9 921

793

61 284

1 862

 

 

Экономия 2010 год

1 024

778

1 488

120

9 246

279

1 177

6.1.

Администрация города

186

141

141

11

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

1 244

942

945

76

0

0

 

 

Экономия 2010 год

186

141

141

11

0

0

152

6.2.

Администрация Заводского района

93

71

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

0

0

77

6.3.

Администрация Кузнецкого района

0

0

708

56

5944

179

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

0

0

4720

376

39 267

1 197

 

 

Экономия 2010 год

0

0

708

56

5944

179

235

6.4.

Администрация Куйбышевского района

93

71

0

0

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

0

0

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

0

0

0

0

71

6.5.

Администрация Новоильинского района

93

71

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

0

0

77

6.6.

Администрация Орджоникидзевского района

93

70

0

0

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

0

0

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

70

0

0

0

0

70

6.7.

Администрация Центрального района

280

212

71

6

660

20

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

1865

1412

473

38

4 403

133

 

 

Экономия 2010 год

280

212

71

6

660

20

238

6.8.

Молодежный центр «Социум»

0

0

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

0

0

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

0

0

71

6

0

0

6

6.9.

МУ «ГО и ЧС г.Новокузнецка»

0

0

213

17

1982

60

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

0

0

1418

113

13 211

399

 

 

Экономия 2010 год

0

0

213

17

1982

60

77

6.10.

МУ ДЕЗ

93

71

71

6

660

20

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

4 403

133

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

660

20

97

6.11.

Служба спасения г.Новокузнецка

93

71

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

0

0

77

7.

Итого по бюджетным учреждениям

74 506

56 415

220 723

17 863

428 025

12 158

86 436

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расходы   2009 год

497 001

376 314

1 471 713

109 085

2 852 946

81 051

4 821 660

 

Экономия 2010 год

34 371

26 027

88 445

7 157

187 455

5 334

38 518

 

Экономия 2011 год

40 134

30 388

132 278

10 706

240 571

6 824

47 918

 

 

 

 

9. Мониторинг исполнения Программы

 

 

Мониторинг  и контроль за реализацией Программы  осуществляют:

-Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города;

-Главные распорядители бюджетных средств (в отношении подведомственных учреждений по подчиненности):

- Управление здравоохранения;

-  Управление культуры;

-  Комитет образования и науки;

-  Комитет социальной защиты;

-  Комитет по физической культуре, спорту и туризму;

-  Администрация города;

-  Администрация Заводского района;

-  Администрация Кузнецкого района;

-  Администрация Куйбышевского района;

-  Администрация Новоильинского района;

-  Администрация Орджоникидзевского района;

-  Администрация Центрального района;

-  Комитет по делам молодежи;

-  Комитет по управлению муниципальным имуществом;

-  Комитет жилищно-коммунального хозяйства;

 

 

 

             Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, Главные распорядители бюджетных средств представляют в Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города информацию об исполнении мероприятий Программы по следующей форме:

 

 



 

 

 

Наименование

Предусмотрено по плану на  ____год (текущий)установить приборов учета (единиц)

Установлено по состоянию на _______ приборов учета (единиц)

Расходы на приобретение и установку приборов учета коммунальных ресурсов, тыс. руб.

отопления

Горячего водоснабжения

Холодного водоснабжения

 

отопления

Горячего водоснабжения

Холодного водоснабжения

 

Предусмотрено по плату на ___ год (текущий)

Фактически  оплачено   по состоянию на ______

% исполнения

Комитет образования и науки, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по учреждениям:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление здравоохранения, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по учреждениям:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Заместитель Главы города -

по экономическим вопросам                                                                                Д. Н. Смертина

 

 

В соответствии со ст. 40 Устава Новокузнецкого городского округа.

1.    В распоряжение Главы города Новокузнецка от 30.12.2008г № 3876 «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 2009-2013 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение Главы города Новокузнецка от 17.06.2009г № 1868 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012гг».

2.2. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 15.12.2010 г. № 2398 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».

2.3. . Распоряжение администрации города Новокузнецка от 30.03.2011 г. № 734 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».

2.4. Распоряжение администрации города Новокузнецка от 26.10.2012 г. № 2418 «О внесении изменений в распоряжение № 3876 от 30.12.2008г «О среднесрочной муниципальной программе «Энергосбережение в бюджетных учреждениях 2009-2012 гг.».

3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Н.Н. Бейльман) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новокузнецк».

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города по социальным вопросам (В.Р. Роккель).

 

И. о. Главы города                                                                                       П. В. Матвиенко


Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Новокузнецка

от 18.03.2013г.  № 548

 

Приложение № 1

к распоряжению Главы города

Новокузнецка

от 30.12.2008г № 3876

 

Среднесрочная муниципальная программа

 «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях  2009-2013гг.»

 

1. Паспорт программы

 

 

Наименование  Программы

Среднесрочная муниципальная программа  «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях  2009-2013гг.»  (далее - Программа)

Нормативно-правовая база разработки  Программы

- Указ Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Указ Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заказчик и разработчик Программы

Администрация города Новокузнецка

Основные цели и задачи Программы

         Основной целью Программы является:

   - сокращение расходов городского бюджета путем введения системы  оплаты за услуги водоснабжения, водоотведения, отопления в  муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения) на основании приборов учета;

   - достижение к 2011 году 100% платы в муниципальных учреждениях за коммунальные ресурсы по приборам учета;

   - проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений для определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сроки реализации Программы

          Реализация  Программы  рассчитана на 2009 - 2013гг.

Объемы  и источники финансирования Программы

           Общий объем финансирования  Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 г - 30 853 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 6 931 тыс. руб.,

ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» -23 922 тыс. руб.;

2010 г - 46 220 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет -19 420 тыс. руб., ГБУ «Кузбасский центр энергосбережения» - 26 800 тыс. руб.;

2011 г - 13 692 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 13 692 тыс. руб.;

2012 г - 2 680 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 2 680 тыс. руб.;

2013 г - 7 899 тыс. руб., в т. ч. местный бюджет - 7 899 тыс. руб.;

 

Ожидаемые результаты исполнения Программы

1.Сокращение  непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов  городского бюджета на оплату коммунальных услуг;

2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к  принятию действенных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

3. Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях;

4. Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениям, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:

4.1.  по холодному водоснабжению      61 % по итогам 2009 года,

100 % по итогам 2010 года,

 

 

4.2. по  горячему водоснабжению         41 % по итогам 2009 года,

100 % по итогам 2010 года,

 

 

4.3. по  тепловой энергии                       39 % по итогам 2009 года,

100  % по итогам 2010 года,

 

5. В результате исполнения программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет 86 436 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 38 518 тыс. руб.;

2011 год - 47 918 тыс. руб.;

6. Проведение 100% энергетического обследования в муниципальных учреждениях:

2011г - 15,2%;

2012г - 61,3%;

2013г - 100%.

 

 

 

 

2. Характеристика ситуации, на улучшение которой направлена Программа

 

По итогам инвентаризации действующих приборов учета на 01.06.2009 года из 486 муниципальных учреждений приборы учета потребления тепла установлены в 31; приборы учета горячего водоснабжения в 104 и приборы учета потребления холодной воды в 272 учреждениях, что составляет соответственно 6,4%, 21,4% и 56,0% от потребности по учреждениям.

Что касается  оснащения приборами учета помещений муниципальных учреждений, находящихся в многоквартирных домах, то здесь требуется установка приборов учета практически на каждый отдельный трубопровод. Поэтому, в рамках реализации настоящей Программы предусмотрено оснащение приборами учета  учреждений только в тех домах, где есть технические условия.

 

 

 

3. Стратегические цели и тактические задачи  Программы

 

 

В соответствии с Указом  Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 10.10.2008г. № 1048-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010г № 371-р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  необходимо:

- принять меры к сокращению расходов бюджетов всех уровней на оплату топливно-энергетических ресурсов;

-активизировать работу по энергосбережению в муниципальных учреждениях;

-перевести муниципальные учреждения к 2011 году на систему 100 % оплаты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета;

-провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений и получение объективных данных о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-разработать общедоступные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

 

 

 4.1.Сокращение непроизводительных потерь и техническое перевооружение муниципальных учреждений в целях сокращения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг.

4.2.Стимулирование руководителей муниципальных учреждений к принятию действенных мер по энергосбережению коммунальных ресурсов.

4.3.Снижение расхода энергоресурсов (в натуральном выражении) в муниципальных учреждениях.

4.4.Обеспечение установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения, отопления в 486 отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Главный распорядитель бюджетных средств

Потребность в приборах учета коммунальных ресурсов (единиц)

Итого потребность в приборах учета (единиц)

Ориентировочная стоимость приобретения и установки приборов учета, всего, тыс. руб.

Отопление

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

1

Управление здравоохранения

83

78

61

222

14 214

2

Управление культуры

9

20

20

49

1 762

3

Комитет образования и науки

297

303

28

628

47 818

4

Комитет социальной защиты

19

9

8

36

2 484

5

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

6

6

10

22

990

6

Администрация города, Администрации районов и муниципальные учреждения

11

21

13

45

1 635

 

в том числе:






 

Администрация города

2

2

0

4

239

 

Администрация Заводского района

1

1

0

2

141

 

Администрация Кузнецкого района

0

10

8

18

100

 

Администрация Куйбышевского района

1

0

0

1

109

 

Администрация Новоильинского района

1

1

0

2

143

 

Администрация Орджоникидзевского района

1

0

0

1

170

 

Администрация Центрального района

3

1

1

5

407

 

Молодежный центр «Социум»

0

1

0

1

7

 

МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка

0

3

3

6

60

 

МУ ДЕЗ

1

1

1

3

121

 

Служба спасения г. Новокузнецка

1

1

0

2

138

 

Итого

425

437

140

1 002

68 903

 

В том числе по годам

 

 

 

 

 

 

2009 год

189

194

118

501

30 853

 

2010 год

236

243

22

501

38 050

 

 

 

4.5.Достижение доли объема отпуска коммунальных ресурсов по отдельно стоящим и приравненных к ним зданиям  муниципальных учреждений, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до следующих значений:

 

 

- по холодному водоснабжению                  - 61 % по итогам 2009 года,

- 100 % по итогам 2010 года,

 

- по  горячему водоснабжению                    - 41 % по итогам 2009 года,

- 100 % по итогам 2010 года,

 

- по  тепловой энергии                                  - 39 % по итогам 2009 года,

- 100 % по итогам 2010 года,

4.6. В результате исполнения Программы ожидаемая экономия бюджетных средств составляет  86 436 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 38 518 тыс. руб.;

2011 год - 47 918 тыс. руб.;

 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы

 

Программа реализуется в течение 5-х лет с 2009 по 2013 годы и предусматривает три направления:

1. Установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.

2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях муниципальных учреждений.

3. Проведение энергетического обследования зданий и сооружений муниципальных учреждений.

 

5.1. Установка приборов учета

 

В 2009 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)

Общая стоимость работ, тыс. руб.

Отопление

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Комитет образования и науки

61

60

6

9 768

в том числе:





учреждения Заводского района

47

45

6

7 107

учреждения Новоильинского района

6

7

0

1 244

учреждения Орджоникидзевского района

8

8

0

1 417

Управление здравоохранения

83

78

61

14 214

в том числе:





МЛПУ ГКБ № 1

20

16

12

2 929

МЛПУ ГКБ № 2

2

4

4

596

МЛПУ ДГКБ № 3

3

2

2

717

МЛПУ ДГКБ № 4

5

6

7

655

МЛПУ ГКБ № 5

5

4

3

961

МЛПУ ДГКБ № 6

1

1

1

110

МЛПУ «ЗПЦ»

6

6

-

975

МЛПУ ГКИБ № 8

1

2

-

249

МЛПУ ГБ № 9

1

1

1

230

МЛПУ ГКБ № 11

13

13

13

1 558

МЛПУ ГБ № 16

1

1

1

179

МЛПУ ГКБ № 22

6

6

6

1 065

МЛПУ ГБ № 26

1

-

-

83

МЛПУ ДГКБ № 28

2

2

2

512

МЛПУ ГКБ № 29

11

10

5

2 497

МЛПУ Родильный дом  №2

1

1

1

245

МЛПУ Родильный дом  №3

1

1

2

283

МУ «КМИАЦ»

1



125

МЛПУ ССМП, ул. Бугарева, 9

1

1

1

115

МЛПУ ССМП, ул. Пржевальского, 1

1

1


130

Управление культуры

9

20

20

1762

в том числе:





ДШИ № 48 п. Листвяги

1



165

ДШИ № 58 ул. Тореза, 82а


3

3

54

ДШИ №58 ул.Клименко,52

1



178

Художественный музей


5

5

83

ЛММ им. Ф.М. Достоевского, ул. Достоевского, 29

1



167

ЦБС им. Гоголя, Спартака 11

1



185

ЦБС им. Гоголя, Филиал № 8

1



167

ЦБС им. Гоголя, Филиал № 13

1

1

1

185

ДЦБС, Филиал № 1


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 2


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 3


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 4


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 6


1

1

20

ДЦБС, Филиал № 10


1

1

27

ДЦБС, Филиал № 12


2

2

54

ДЦБС, Филиал № 13

1



36

Детская картинная галерея


2

2

36

ГДК

1

1

1

135

ДК «Шахтостроитель»

1



190

Комитет социальной защиты

19

9

8

2 484

в том числе





КЦСОН Центрального р-на

1

1

0

133

КЦСОН Центрального р-на Филиал № 1

1

0

0

90

КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. День Шахтеров 5

1

0

0

115

КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5

1

0

0

90

КЦСОН Орджоникидзевского района, ул. Ватутина 5/1

1

1

1

110

КЦСОН Заводского района

1

0

0

124

КЦСОН Новоильинского района

0

2

2

13

МУ СРЦН «Берег Надежды», ул. Сеченова. 6б

2

1

0

300

МУ «ДВиНП»

1

1

1

136

МУ «Центр реабилитации» ул. Грдины, 8а

1

1

1

132

МУ «Центр реабилитации» Филиал, ул. Фесковского 99

1

1

1

199

МУ СРЦН «Полярная звезда», ул. День шахтеров 12

1

1

2

134

ОЦ «Таргайский»

7

0

0

908

 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

6

6

10

990

в том числе:





МОУ ДОД СДЮСШОР «Металлург» ул. Ленина, 41

0

0

1

9

МУДОД СДЮСШОР по шахматам им. Кустова

0

0

1

9

МУДО ДЮСШ со специальным отделением по легкой атлетике

3

1

1

491

МОУ ДОД ДЮСШ № 2

3

2

4

427

МУДО ДЮСШ №6 им. Манеева, п/к «Альфа»


1

1

18

МОУ ДОД СДЮСШОР по вольной борьбе им. Смолянинова


1

1

18

Комитет по физической культуре, спорту и туризму (Сеченова)


1

1

18

Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения

11

21

13

1635

в том числе:





Администрация города

2

2

0

239

Администрация Заводского района

1

1

0

141

Администрация Кузнецкого района

0

10

8

100

Администрация Куйбышевского района

1

0

0

109

Администрация Новоильинского района

1

1

0

143

Администрация Орджоникидзевского района

1

0

0

170

Администрация Центрального района

3

1

1

407

Молодежный центр «Социум»

0

1

0

7

МУ «ГО и ЧС г. Новокузнецка

0

3

3

60

МУ ДЕЗ

1

1

1

121

Служба спасения г. Новокузнецка

1

1

0

138

ИТОГО

189

194

118

30 853







 

 

 

 

В 2010 году предусмотрено установить 501 прибор учета коммунальных ресурсов:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

Приборы учета коммунальных ресурсов (единиц)

Общая стоимость работ, тыс. руб.

отопление

горячее водоснабжение

холодное водоснабжение

Комитет образования и науки, всего

236

243

22

38 050

в том числе:

 

 

 

 

учреждения Заводского района

19

22

2

3090

учреждения Новоильинского района

25

25

0

4000

учреждения Орджоникидзевского района

29

35

0

4700

учреждения Кузнецкого района

31

31

0

4960

учреждения Куйбышевского района

37

38

14

6070

учреждения Центрального района

95

92

6

15230

 

 

 

5.2. Выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов

 

В период реализации Программы с 2010 по 2012 годы планируется провести мероприятия по модернизации тепловых узлов и реконструкции водомерных узлов в муниципальных учреждениях, в том числе:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

Общая стоимость работ, тыс. руб.

2010г,  всего:

8 170

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

8 170

в т. ч.

 

учреждения Новоильинского района

1 711

учреждения Орджоникидзевского района

1 741

учреждения Куйбышевского района

665

учреждения Центрального района

4 053

2011г, всего

9 370

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

7 246

в т. ч.

 

учреждения Заводского района

1 602

учреждения Новоильинского района

 1 928

учреждения Центрального района

2 771

учреждения Кузнецкого района

945

Управление здравоохранения

1 346

Управление культуры

546

Комитет социальной защиты

99

Комитет по физической культуре и спорту

133

2012г, всего

2 680

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

2 680

в т. ч.

 

учреждения Заводского района

220

учреждения Новоильинского района

230

учреждения Центрального района

950

учреждения Кузнецкого района

600

учреждения Орджоникидзевского района

290

учреждения Куйбышевского района

390

 

 

ИТОГО по годам:

20 220

 

 

 

 

 

5.3. Проведение энергетического обследования

 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» необходимо провести энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений, в том числе:

 

 

Распорядитель бюджетных средств

 

Общая стоимость работ, тыс. руб.

2011г, всего

4 322

в т. ч.

 

Управление здравоохранения

2 483

Управление культуры

560

Комитет социальной защиты

674

Комитет по физической культуре и спорту

231

Администрация города,  администрации районов и муниципальные учреждения, всего:

374

в т. ч.

 

Администрация города Новокузнецка

215

Администрация Орджоникидзевского района

35

Администрация Центрального района

59

Администрация Заводского района

8

Администрация Куйбышевского района

22

Администрация Новоильинского района

35

2013г, всего:

7 899

в т. ч.

 

Комитет образования и науки, всего:

7 729

в т. ч.

 

учреждения Орджоникидзевского района

1 767

учреждения Кузнецкого района

1 018

учреждения Куйбышевского района

1 491

учреждения Заводского района

830

учреждения Новоильинского района

670

учреждения Центрального района

1 953

Муниципальные учреждения, всего:

170

в т. ч.

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства

54

Комитет градостроительства и земельных ресурсов

116

ИТОГО по годам:

12 221

 

6. Перечень программных мероприятий и порядок реализации Программы

 

В рамках реализации Программы предусмотрены расходы на приобретение и установку приборов учета отпуска коммунальных ресурсов (водоснабжения, водоотведения, отопления) в 488 муниципальных учреждениях, расположенных в отдельно стоящих и приравненных к ним зданиях со следующими техническими характеристиками:

-Погрешность измерения - не более ± 2%;

-Сертификация - в соответствии с требованиями ИСО - 9000;

-Меж поверочный срок эксплуатации - не менее 4-х лет;

-Возможность подключения к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

 

7. Потребность в финансовых ресурсах для достижения целей и результатов  Программы

 

Общая стоимость реализации мероприятий Программы составляет 101 344 тыс. руб., в том числе:

по учреждениям Управления здравоохранения - 18 043 тыс. руб.;

по учреждениям Управления культуры - 2 868 тыс. руб.;

по учреждениям Комитета образования и науки - 73 643 тыс. руб.;

по учреждениям Комитета социальной защиты - 3 257 тыс. руб.;

по учреждениям Комитета по физической культуре, спорту и туризму - 1 354 тыс. руб.;

по Администрации города, администрациям районов и муниципальным учреждениям - 2 179 тыс. руб.

 

Финансирование мероприятий  Программы производится за счет средств бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы по автономным бюджетным учреждениям  производится  в пределах  нормативных расходов на содержание автономного учреждения, а также за счет собственных доходов учреждений.

 

 

 

По срокам исполнения Программы финансовые потребности распределены  следующим образом:

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств и источники финансирования

Всего на период реализации программы

 

 

 

 

в том числе по годам реализации Программы

количество приборов учета

тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011год

2012год

2013 год

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

количество приборов учета

тыс. руб.

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

На установку приборов учета

На повышение энергетической эффективности

На проведение энергетического обследования

1

Управления здравоохранения

222

14 214

1 346

2 483

222

11 953

 

 

2261 

 

 

 

1 130

 

 

 

 

1 000

 

 

216

1483

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

2378

1 130

 

 

2378

 

 

 

 

 

 

1 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

216

2 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

216

1483

 

ГУ «КЦЭ»

 

9575

 

 

 

9575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

2261

 

 

 

 

 

 

2261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Управление культуры

49

1 762

546

560

49

1 548

 

 

 214

 

 

 

461

117

 

 

 

369

 

 

85

74

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

273

461

117

 

273

 

 

 

 

 

 

461

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

85

443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369

 

 

85

74

 

ГУ «КЦЭ»

 

1 275

 

 

 

1 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

214

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Комитет образования и науки

628

47 818

18 096

7 729

127

3 426

 

501

29 832

1 711

 

14 560

244

 

 

 

11 788

 

 

 

4 353

7 729

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 местный бюджет

 

10 115

1 711

7 729

 

3 282

 

 

6 833

1 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 729

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2010г

 

4 417

6 459

 

 

 

 

 

 

 

 

4 417

244

 

 

 

6 215

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

7 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 573

 

 

 

1 673

 

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2012г

 

 

2 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 680

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

17 756

-

 

 

144

-

 

17 612

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

6 342

 

 

 

 

 

 

5 387

 

 

955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г.

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Комитет социальной защиты

36

2 484

99

674

36

1 396

 

 

1 088

 

 

 

 

 

 

 

99

303

 

 

 

371

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 местный бюджет

 

530

-

-

 

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

99

674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

303

 

 

 

371

 

ГУ «КЦЭ»

 

866

-

 

 

866

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

1088

 

 

 

 

 

 

1088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

22

990

133

231

22

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

231

 

 

22

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

83

-

-

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

133

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

231

 

 

22

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

907

 

 

 

907

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения

45

1 635

 

544

45

1 618

-

 

 17

 

 

 

78

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

385

 

248

 

385

 

 

 

 

 

 

-

78

 

 

-

 

 

 

 

170

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

1233

-

 

 

1233

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

17

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

1002

68 903

20 220

12 221

501

20 931

 

501

33 412

1 711

 

14 560

1 835

195

 

 

11 998

2 199

 

 

4 676

9 827

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 местный бюджет

 

13 764

3 302

8 094

 

6 931

 

 

6 833

1 711

 

 

1 591

195

 

 

 

 

 

 

 

7 899

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2010г

 

4 417

6 459

 

 

 

 

 

 

 

 

4 417

244

 

 

 

6 215

 

 

 

 

 

 

местный бюджет кредиторская задолженность за 2011г.

 

 

7 779

4 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 783

2 199

 

 

1 996

1 928

 

местный бюджет

кредиторская задолженность за 2012г

 

 

 2 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680

 

 

ГУ «КЦЭ»

 

31 612

 

 

14 000

 

17 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2009г.

 

9 922

 

 

 

 

 

 

8 967

 

 

955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «КЦЭ», кредиторская задолженность за 2010г

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

 

            Срок окупаемости денежных средств, используемых на приобретение и установку приборов учета - не более одного года. По итогам реализации Программы ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 74 506 Гкал по отоплению, 220 723 м. куб. по горячему водоснабжению, 428 025 м. куб. по холодному водоснабжению.

 

 

 

 

 Отопление

 Горячее водоснабжение

 Холодное водоснабжение

Всего  тыс. руб.

 Гкал

 тыс. руб.

 м. куб.

 тыс. руб.

 м. куб.

 тыс. руб.

1.

Управление здравоохранения

20 645

15 632

65 888

5 333

146 455

4 155

25 120

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

137 634

104 212

439 257

25 532

976 369

27 697

 

 

Экономия 2010 год

20 645

15 632

65 888

5 333

146 455

4 155

25 120

2.

Управление культуры

4 129

3 126

1 279

103

4 066

115

3 344

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

27 526

20 842

8 529

690

27 106

767

 

 

Экономия 2010 год

4 129

3 126

1 279

103

4 066

115

3 344

3.

Комитет социальной защиты

3 256

2 465

6 795

550

13 042

370

3 385

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

21 705

16 434

45 528

3 685

86 747

2 461

 

 

Экономия 2010 год

3 256

2 465

6 795

550

13 042

370

3 385

4.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

1 453

1 100

3 197

259

2 432

69

1 428

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

9 967

7 547

21 312

1 725

16 213

459

 

 

Экономия 2010 год

1 453

1 100

3 197

259

2 432

69

1 428

5.

Комитет образования и науки

43 999

33 314

142 075

11 498

252 784

7 170

51 982

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

293 328

222 099

947 167

76 660

1 685 228

47 805

 

 

Экономия 2010 год

3 865

2 926

9 797

792

12 213

346

4 064

 

Экономия 2011 год

40 134

30 388

132 278

10 706

240 571

6 824

47 918

6.

Администрация города, администрации районов и муниципальные учреждения

1 024

778

1 488

120

9 246

279

1 177

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

6 841

5 180

9 921

793

61 284

1 862

 

 

Экономия 2010 год

1 024

778

1 488

120

9 246

279

1 177

6.1.

Администрация города

186

141

141

11

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребление 2009 год

1 244

942

945

76

0

0

 

 

Экономия 2010 год

186

141

141

11

0

0

152

6.2.

Администрация Заводского района

93

71

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

0

0

77

6.3.

Администрация Кузнецкого района

0

0

708

56

5944

179

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

0

0

4720

376

39 267

1 197

 

 

Экономия 2010 год

0

0

708

56

5944

179

235

6.4.

Администрация Куйбышевского района

93

71

0

0

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

0

0

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

0

0

0

0

71

6.5.

Администрация Новоильинского района

93

71

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

0

0

77

6.6.

Администрация Орджоникидзевского района

93

70

0

0

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

0

0

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

70

0

0

0

0

70

6.7.

Администрация Центрального района

280

212

71

6

660

20

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

1865

1412

473

38

4 403

133

 

 

Экономия 2010 год

280

212

71

6

660

20

238

6.8.

Молодежный центр «Социум»

0

0

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

0

0

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

0

0

71

6

0

0

6

6.9.

МУ «ГО и ЧС г.Новокузнецка»

0

0

213

17

1982

60

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

0

0

1418

113

13 211

399

 

 

Экономия 2010 год

0

0

213

17

1982

60

77

6.10.

МУ ДЕЗ

93

71

71

6

660

20

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

4 403

133

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

660

20

97

6.11.

Служба спасения г.Новокузнецка

93

71

71

6

0

0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 2009 год

622

471

473

38

0

0

 

 

Экономия 2010 год

93

71

71

6

0

0

77

7.

Итого по бюджетным учреждениям

74 506

56 415

220 723

17 863

428 025

12 158

86 436

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расходы   2009 год

497 001

376 314

1 471 713

109 085

2 852 946

81 051

4 821 660

 

Экономия 2010 год

34 371

26 027

88 445

7 157

187 455

5 334

38 518

 

Экономия 2011 год

40 134

30 388

132 278

10 706

240 571

6 824

47 918

 

 

 

 

9. Мониторинг исполнения Программы

 

 

Мониторинг  и контроль за реализацией Программы  осуществляют:

-Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города;

-Главные распорядители бюджетных средств (в отношении подведомственных учреждений по подчиненности):

- Управление здравоохранения;

-  Управление культуры;

-  Комитет образования и науки;

-  Комитет социальной защиты;

-  Комитет по физической культуре, спорту и туризму;

-  Администрация города;

-  Администрация Заводского района;

-  Администрация Кузнецкого района;

-  Администрация Куйбышевского района;

-  Администрация Новоильинского района;

-  Администрация Орджоникидзевского района;

-  Администрация Центрального района;

-  Комитет по делам молодежи;

-  Комитет по управлению муниципальным имуществом;

-  Комитет жилищно-коммунального хозяйства;

 

 

 

             Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, Главные распорядители бюджетных средств представляют в Отдел контроля бюджетного энергопотребления администрации города информацию об исполнении мероприятий Программы по следующей форме:

 

 



 

 

 

Наименование

Предусмотрено по плану на  ____год (текущий)установить приборов учета (единиц)

Установлено по состоянию на _______ приборов учета (единиц)

Расходы на приобретение и установку приборов учета коммунальных ресурсов, тыс. руб.

отопления

Горячего водоснабжения

Холодного водоснабжения

 

отопления

Горячего водоснабжения

Холодного водоснабжения

 

Предусмотрено по плату на ___ год (текущий)

Фактически  оплачено   по состоянию на ______

% исполнения

Комитет образования и науки, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по учреждениям:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление здравоохранения, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по учреждениям:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Заместитель Главы города -

по экономическим вопросам                                                                                Д. Н. Смертина

 

 

Содержание нового документа